ขั้นตอนพื้นฐานคือ การออกใบสั่งซื้อ→อนุมัติใบสั่งซื้อ→รับของเข้าระบบ→ใบแจ้งหนี้→อนุมัติใบแจ้งหนี้

Purchase_menu
  • โปรแกรมสามารถรองรับได้หลายสกุลเงิน ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาและวันที่เริ่มใช้ราคานั้นๆได้ที่ Purchase Price Mater
  • หลังจากออกใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถรับของเข้าระบบได้ทันที และระบบสามารถแบ่งแยกของเป็น Lot ได้
  • คุณสามารถใส่ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินล่วงหน้า ,Debit Note และ Credit Note ซึ่ง Debit Note และ Credit Note จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนราคาซื้อขายของสินค้า
  • ระบบสามารถออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ, รายงานสรุปใบสั่งซื้อ (ค้างรับ), รายงานสรุปใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว, รายงานสรุปยอดการรับสินค้าทั้งเดือน
  • รายงานบัญชีเจ้าหนี้, รายงานประวัติการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้, รายงานสรุปรายละเอียดของเจ้าหนี้, การ์ดเจ้าหนี้
  • เมื่อเกิดการอนุมัติใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปยอดซื้อทั้งหมด สามารถเลือกดูประวัติสรุปเป็นรายการสั่งซื้อเฉพาะสินค้าหรือรายการสั่งซื้อเฉพาะของซัพพลายเออร์

ตัวอย่าง : ใบสั่งซื้อ

Purchase PO

การจัดการการซื้อสินค้า

  • คำสั่งซื้อที่คำนวณได้จากการทำ MRP สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไขได้
  • การออก P/O จากคำสั่งซื้อ
  • การป้อนข้อมูลนอกเหนือจาก P/O สามารถทำได้โดยใช้ระบบบาร์โค้ด
  • การป้อนข้อมูลการชำระเงินล่วงหน้า ,Debit Note และ Credit Note
  • การพิมพ์ป้าย/ฉลากสินค้า และใบหยิบสินค้า
  • ภาษีการซื้อ-ภาษีขายระหว่างประเทศ
  • การบันทึกประวัติการทำงาน และการแสดงผลย้อนหลัง
  • การอนุมัติ P/O และใบแจ้งหนี้
  • บันทึกการซื้อ-ขายตามรายชื่อของลูกค้า

SimLex Series

เรามีระบบ ERP, ระบบบัญชี, การควบคุมการผลิต, ระบบการขายและจัดซื้อ
เว็บไซต์ SimLex Series ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นแค่คลิกปุ่มขวา